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請問老師，公司注銷了，然后賬上庫存商品已清0，但是未勾選和未抵扣的進(jìn)賬稅還有5萬多。這個有沒有什么影響？
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你看下你們單位符合退稅要求嗎？可以勾選之后退稅不符合的話那就退勾選了之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2024 06/22 13:28
84785029 
2024 06/22 13:37
不用退稅，公司正準(zhǔn)備注銷，怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？要不要先勾選進(jìn)項稅？
郭老師 
2024 06/22 13:39
認(rèn)證了，做進(jìn)項之后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出
需要先勾選
84785029
2024 06/22 13:42
這個怎么做分錄？
郭老師
2024 06/22 13:43
沒有勾選之前怎么做的？
84785029
2024 06/22 13:46
沒有勾選之前多余進(jìn)項稅都放在未交增值稅里了
郭老師
2024 06/22 13:46
寫一下啊
我需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出用到
84785029
2024 06/22 13:48
都在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里
郭老師
2024 06/22 13:54
借進(jìn)項稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借管理費用等
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785029
2024 06/22 14:01
老師，這個公司要注銷多余的進(jìn)項稅是不是必須要勾選，不勾選不行是吧？
郭老師
2024 06/22 14:04
選不抵扣勾選
直接加稅，合計做賬。
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