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您好老師，付款的時候老板有時多付給供應商幾元，有時少付給供應商幾元，這樣金額跟票據金額不符，請問這個會計分錄要怎么做呀
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您好，少付的好做，借：原材料或庫存商品 少入幾元就好了，多付的不好做分錄，記入營業(yè)外支出，這個不能稅前扣除，需要在年度匯繳時納稅調增
2024 06/22 13:34
84785024 
2024 06/22 13:36
管家婆軟件要做付款單，少錄幾元那就會掛賬在那邊
廖君老師 
2024 06/22 13:39
您好，采購核銷采購單匹配發(fā)票時做個調整單
84785024
2024 06/22 13:46
就是不知道要怎么調整
廖君老師
2024 06/22 13:48
您好，要開新的單據，這個還得聯系管家婆的技術，我們自已加不了單據的
84785024
2024 06/22 13:49
那科目要怎么做
廖君老師
2024 06/22 13:51
您好，我們的分錄只有? 借：應付? 貸：銀行
調整單和采購單一起匹配了實際收到的發(fā)票，外購的業(yè)務系統(tǒng)就是麻煩，因為業(yè)務操作中好多情況當時設計是想不到的，發(fā)生了才能去添加單據
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