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問(wèn)題已解決

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84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/23 12:42

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軟軟老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

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童鞋你好很高興為你解答

2024 06/23 12:55

軟軟老師

2024 06/23 12:59

業(yè)務(wù)（1）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=1300（元）業(yè)務(wù)（6）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=150000/1.13*0.13=17256.64（元）業(yè)務(wù)（7）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=30000*0.13=3900（元）業(yè)務(wù)（8）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（8000*15）/1.13*0.13=13805.31（元）銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)=1300+17256.64+3900+13805.31=36261.95

軟軟老師

2024 06/23 13:04

業(yè)務(wù)（1）進(jìn)項(xiàng)稅額=1300（元）業(yè)務(wù)（2）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=5220/（1-9%）*9%=516.26（元）業(yè)務(wù)（3）進(jìn)項(xiàng)稅額=1500*9%=135（元）業(yè)務(wù)（4）進(jìn)項(xiàng)稅額=900（元）業(yè)務(wù)（5）進(jìn)項(xiàng)稅額=2600（元）業(yè)務(wù)（8）進(jìn)項(xiàng)稅額=20*6000*13%=15600（元）進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)=1300-516.26+135+900+2600+15600=20018.74

軟軟老師

2024 06/23 13:05

更正銷(xiāo)項(xiàng)稅額業(yè)務(wù)（6）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=150000/1.13*0.13=17256.64（元）業(yè)務(wù)（7）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=30000*0.13=3900（元）業(yè)務(wù)（8）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（8000*15）/1.13*0.13=13805.31（元）銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)=17256.64+3900+13805.31=34961.95

軟軟老師

2024 06/23 13:06

當(dāng)期應(yīng)當(dāng)繳納增值稅=34961.95-20018.74=14943.21（元）

軟軟老師

2024 06/23 13:07

當(dāng)期應(yīng)當(dāng)繳納增值稅=34961.95-20018.74-2000=12943.21（元）