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請問一下，要注銷，做清稅，已經(jīng)進行到第三步，發(fā)現(xiàn)第二步的申報財務(wù)報表錯了，可以修改嗎，在那里修改
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你好，財務(wù)報表錯了，可以更正申報的。通常這個只能到稅務(wù)前臺去更報了。
2024 06/23 23:15
84785044 
2024 06/23 23:16
好麻煩，我不更正，之后貨幣資金那里帳面金額和計稅基礎(chǔ)，變現(xiàn)全部填0，其他應(yīng)付帳款把1045變成945，可以嗎，
84785044
2024 06/23 23:18
這個是申報的財務(wù)報表，因為貨幣資金100，還給法人，我忘記做這一筆，導(dǎo)致第三步清稅貨幣資金沒法填
84785044
2024 06/23 23:19
我可以不改正報表，然后直接在這里第三步把貨幣資金全部修改成0，然后其他應(yīng)付款修改成945，可以嗎
薇老師 
2024 06/23 23:25
財務(wù)報價會比對的，通不過還是要更的哦。
84785044
2024 06/23 23:27
你的意思我這樣不通過更正報表，直接在第三步自行修改清稅，如果通不過還是可以在重新更正報表才重新填第三步，如果通過了我就不需要去修改了是嗎
薇老師
2024 06/23 23:34
清算報表會與財務(wù)報表比對的，如果稅務(wù)不審核這項那你可以跳過不修改。
薇老師
2024 06/23 23:35
你可以試一下，不通過會有提示的。
84785044
2024 06/23 23:37
也就是說我可以試試不更正財務(wù)報表，直接在清稅那里修改，如果不通過會不會出現(xiàn)一些更麻煩的事情，還是只是回到原點去更正就行了
薇老師
2024 06/23 23:38
你可以試一下，這個無妨。
84785044
2024 06/23 23:39
還有請問一下，我修改財務(wù)報表，是只需要把貨幣資金清0，其他應(yīng)付帳款945元，我不清除，不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，在第三步清稅時直接在其他應(yīng)付款那里填行嗎，轉(zhuǎn)為利得，在交企業(yè)所得稅
84785044
2024 06/23 23:40
這樣就不需要修改利潤表，你需要修改企業(yè)所得稅季報和匯算清繳了
薇老師
2024 06/23 23:44
無論你報表改不改，始終要對得上清算表的，如果稅務(wù)嚴(yán)格審核那不能這么的哈。要清理完才能填報后面這三張表的呢，
84785044
2024 06/23 23:46
那去稅務(wù)局更正需要去注冊區(qū)更正嗎，比如注冊地深圳福田區(qū)，可以去深圳羅湖區(qū)稅務(wù)局嗎
薇老師
2024 06/23 23:48
一般是在公司所在地的主管稅務(wù)機關(guān)報
84785044
2024 06/23 23:48
12366能不能撤銷報表啊
薇老師
2024 06/23 23:49
你可以試一下，各地不同。
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