問(wèn)題已解決

、我們已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的材料，料已到，發(fā)票未到，怎么賬務(wù)處理，等發(fā)票到了又怎么處理。2、我們公司已經(jīng)銷(xiāo)售出去的貨物，但未開(kāi)票怎么賬務(wù)處理，等次月開(kāi)票了又怎么處理。3、當(dāng)月的成本應(yīng)該怎么結(jié)。

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/02 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1，料已到，發(fā)票未到 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 等發(fā)票到了 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 2公司已經(jīng)銷(xiāo)售出去的貨物，但未開(kāi)票 借；發(fā)出商品 貸；庫(kù)存商品 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；發(fā)出商品 3根據(jù)銷(xiāo)售貨物數(shù)量*單位貨物成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)
2018 05/02 15:15
84784973
2018 05/02 15:24
老師可以月底的時(shí)候已經(jīng)銷(xiāo)售出去的貨物但未開(kāi)票我可以先確認(rèn)收入嗎？到時(shí)候開(kāi)票的時(shí)候再紅字沖減然后借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）。如果這樣做借；發(fā)出商品 貸；庫(kù)存商品，我月底不開(kāi)票，那么我當(dāng)月的收入很低。
鄒老師
2018 05/02 15:28
你好，不可以確認(rèn)收入，如果沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入，你之后開(kāi)具發(fā)票會(huì)再確認(rèn)收入，會(huì)導(dǎo)致一筆收入兩次確認(rèn)收入的 無(wú)票收入是不可以紅沖的
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