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問(wèn)題已解決
公司采購(gòu)了一批材料，對(duì)方給開(kāi)了23000元的普票，公司不付款，準(zhǔn)備頂賬，因前期給該供應(yīng)商施工，對(duì)方欠公司工程款未付款，請(qǐng)問(wèn)老師，拿到發(fā)票該怎么做賬，寫分錄??？
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你好，你們是準(zhǔn)備用對(duì)方的工程款支付這個(gè)材料？是這個(gè)意思？
2024 06/24 18:36
84784969 
2024 06/24 18:42
是的，老師
郭老師 
2024 06/24 18:42
你好，借原材料或是工程施工貸、應(yīng)付賬款
郭老師
2024 06/24 18:43
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。然后出一個(gè)委托書(shū)，委托客戶付款給你材料商
借，應(yīng)付賬款，貸，應(yīng)收帳款。
84784969
2024 06/24 18:52
老師，欠工程款的客戶就是供應(yīng)商，他們就是一回事
郭老師
2024 06/24 18:57
你好，你從他那里買材料，然后給他施工嗎？借應(yīng)付賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
確認(rèn)收入做這個(gè)。
84784969
2024 06/24 19:02
老師是的，工程款是去年欠的，材料是這個(gè)月才拿的。現(xiàn)在的問(wèn)題是，老板不讓在賬面上顯示這筆收入，公司也未給對(duì)方開(kāi)過(guò)票，現(xiàn)在該怎么寫分錄
郭老師
2024 06/24 19:04
你好，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入只能做這個(gè)。
84784969
2024 06/25 10:20
老師，您看能不能這么寫啊。借：應(yīng)付賬款? ?貸：其他應(yīng)付款（相當(dāng)于老板先用自己的錢墊資了，公司再還給老板）
郭老師
2024 06/25 10:21
那得出委托書(shū)，而且得得有銀行流水，他有嗎？
84784969
2024 06/25 10:22
要不營(yíng)業(yè)外收入天上掉餡餅這么大個(gè)數(shù)字，有些不可思議
84784969
2024 06/25 10:23
沒(méi)有流水
郭老師
2024 06/25 10:25
你好，沒(méi)有銀行流水這種就有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
2024 06/25 10:25
這種經(jīng)不住查賬的。
84784969
2024 06/25 10:28
老師，您看還能怎么做啊，謝謝！
郭老師
2024 06/25 10:29
兩種做法，你要么去補(bǔ)交，要么在下一個(gè)月申報(bào)
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