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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到銀行退回的社保，銀行存款1270，單位部分855，個(gè)人415.怎么做會(huì)計(jì)分錄，個(gè)人部分，無(wú)需退給個(gè)人，因?yàn)槭枪径嘟o個(gè)人繳納的。
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你好，這個(gè)分錄你做得差不多是對(duì)的。問(wèn)下個(gè)人415當(dāng)時(shí)你做賬怎么做的？
2024 06/25 15:27
呂小冬老師 
2024 06/25 15:28
個(gè)人415部分也要按當(dāng)時(shí)做賬的紅沖
84784961 
2024 06/25 15:28
老師我當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)付款，但是這樣賬上就多出其他應(yīng)付款了，我怎么也想不明白，
84784961
2024 06/25 15:30
老師我當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)付款在借方這樣就改成其他應(yīng)付款貸方415是吧
84784961
2024 06/25 15:32
老師這個(gè)其它應(yīng)付款怎么消掉，它也不需要還給個(gè)人，這是公司多墊付的，員工已經(jīng)離職了，公司人事沒(méi)有辦理解聘
呂小冬老師
2024 06/25 15:32
你當(dāng)時(shí)個(gè)人部分415是做發(fā)工資分錄的時(shí)候貸方做的其它應(yīng)付款是嗎？那你工資表就是已經(jīng)把員工個(gè)人部分社保415也扣了
84784961
2024 06/25 15:33
老師我當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)付款在借方這樣就改成其他應(yīng)付款貸方415是吧？老師這個(gè)其它應(yīng)付款怎么消掉，它也不需要還給個(gè)人，這是公司多墊付的，員工已經(jīng)離職了，公司人事沒(méi)有辦理解聘
呂小冬老師
2024 06/25 15:39
那你其他應(yīng)付款做貸方415不平嗎？把你圖片的營(yíng)業(yè)外收入改成其他應(yīng)付款
呂小冬老師
2024 06/25 15:39
如果不平說(shuō)明你之前哪里做錯(cuò)多做了其它應(yīng)付款，你明細(xì)賬里找出來(lái)，看做的什么分錄
84784961
2024 06/25 15:42
老師醫(yī)保是不退回，直接抵扣另一位員工的醫(yī)保，我這樣做分錄對(duì)嗎
84784961
2024 06/25 15:46
醫(yī)保是單位400，個(gè)人100直接抵扣其中一個(gè)人的、實(shí)際個(gè)人是1269.68.但是因?yàn)榈挚?00，完稅證明上是1169.68.單位實(shí)際是也是多400，實(shí)際少400，這是哪里出錯(cuò)了？
呂小冬老師
2024 06/25 15:48
你好，如果醫(yī)保是直接抵扣另一位員工的，那你只要把你原來(lái)那位離職員工的分錄全部沖紅就可以哦
84784961
2024 06/25 15:53
當(dāng)時(shí)用銀行存款付的，這里也沒(méi)有換回來(lái)銀行存款怎么沖紅
呂小冬老師
2024 06/25 16:14
你好，抵了另一個(gè)人的醫(yī)保，另一個(gè)人的醫(yī)保稅務(wù)局沒(méi)有少扣你公司錢嗎？你看你公司銀行存款是不是有少扣了，沒(méi)有可能下月給你少扣。所以只要把之前做的這位離職員工計(jì)提的沖紅就行
呂小冬老師
2024 06/25 16:15
你當(dāng)時(shí)這位員工的關(guān)于這個(gè)醫(yī)保的憑證截圖我看下哦
84784961
2024 06/25 16:20
老師是不是修改完憑證，賬上的其他應(yīng)付款應(yīng)該和下個(gè)月工資表里面的個(gè)人社保一樣？
84784961
2024 06/25 16:32
本來(lái)每個(gè)月都是其他應(yīng)付款和工資表里的社保剛好能對(duì)起來(lái)，現(xiàn)在這樣減掉了一415+100，這不是就少了
呂小冬老師
2024 06/25 19:04
你好，修改后其它應(yīng)付款-個(gè)人社保部分，就是等于你下個(gè)月工資表里正確的個(gè)人社保。如果沒(méi)有增員減員的話，也等于你下月初社保申報(bào)表上面的個(gè)人部分哦
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