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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我本來在我現(xiàn)在公司系統(tǒng)做了幾個(gè)其他公司的賬，掛在了其他應(yīng)收款上，然后我現(xiàn)在要做那個(gè)其他公司的賬，讓他們倆相互抵消，那其他公司的那個(gè)科目怎么做啊
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你和哪個(gè)科目抵消的？
2024 06/25 16:38
84785009 
2024 06/25 16:46
就是A公司幫付了B公司，做了借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在我要做B公司賬了，怎么做可以讓A公司的賬平
84785009
2024 06/25 16:47
然后這些費(fèi)用是管理費(fèi)用
郭老師 
2024 06/25 16:47
b公司還錢不就可以了？
還能還錢嗎？
84785009
2024 06/25 16:48
不行，注銷了
84785009
2024 06/25 16:51
是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
郭老師
2024 06/25 16:53
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。做這個(gè)。
84785009
2024 06/25 16:54
可這個(gè)是辦公費(fèi)用
郭老師
2024 06/25 16:55
你好，這個(gè)可是B公司用的，不是A公司用的呀。A公司只是代付款相當(dāng)于是他墊付的。
84785009
2024 06/25 16:55
你好，我現(xiàn)在是做B公司的賬呀
郭老師
2024 06/25 16:56
B公司不是注銷了嗎？
B公司借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
不需要支付。
借其他應(yīng)付款
貸營業(yè)外收入。
84785009
2024 06/25 17:04
還想問一下，就是后面又來了一筆費(fèi)用幫B公司付，也是A公司員工先付錢，后面A公司報(bào)銷給員工是怎么做借管理費(fèi)貸銀行存款嗎？B公司的賬咧
郭老師
2024 06/25 17:05
A公司的員工付款，A公司不用做。
然后B公司借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
支付出去，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84785009
2024 06/25 17:06
但是要給員工報(bào)銷呀
郭老師
2024 06/25 17:08
你好，支付出去不就是報(bào)銷嗎？那他能支付給誰呀？
郭老師
2024 06/25 17:09
寫了個(gè)支付，沒有寫報(bào)銷。
84785009
2024 06/26 09:21
后面又讓我寫個(gè)單B公司的說是支付出去了寫營業(yè)外收入這是什么意思呀
郭老師
2024 06/26 09:22
當(dāng)時(shí)你收到人家的錢的時(shí)候，還有一個(gè)其他應(yīng)付款掛賬不是嗎？
84785009
2024 06/26 09:24
她說后面A公司要做個(gè)營業(yè)外支出，那我摘要是什么啊，而且金額是A公司代替B公司支付的那些金額嗎？
郭老師
2024 06/26 09:24
支付某某業(yè)務(wù)就可以的。
84785009
2024 06/26 09:41
那我這個(gè)營業(yè)外收入有一筆A公司轉(zhuǎn)入B公司的往來款，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，我做營業(yè)外收入金額要加它嗎
郭老師
2024 06/26 09:42
正常的往來款還是不變，你只需要單獨(dú)對(duì)單獨(dú)的業(yè)務(wù)調(diào)整就行。
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