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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師一般納稅人我應(yīng)交的稅是不是應(yīng)該在本月轉(zhuǎn)出，就是轉(zhuǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的，下月的就是交這個(gè)稅，我3月做錯(cuò)了，沒(méi)轉(zhuǎn)出，我做在5月是不是可以，把做錯(cuò)的沖掉
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你好，需要按月做銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
之前沒(méi)有轉(zhuǎn)，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)就是了?
2024 06/26 08:15
84785013 
2024 06/26 08:18
我結(jié)轉(zhuǎn)稅，再繳稅怎么寫(xiě)
鄒老師 
2024 06/26 08:19
你好
按月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款
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