00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我現(xiàn)在內(nèi)賬兩個(gè)賬套，現(xiàn)在1賬套沒(méi)啥收入了，但是掛的有往來(lái)欠款，結(jié)果1號(hào)賬套里面的銀行存款賬戶要直接遷到2號(hào)賬套，然后后期2號(hào)賬套還要替1號(hào)賬套還往來(lái)款，但是2號(hào)賬套里面又沒(méi)有掛之前的往來(lái)款，這個(gè)賬務(wù)咋處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你遷移也要往來(lái)款遷移過(guò)去，不然沒(méi)法平掉
2024 06/26 08:41
84785008 
2024 06/26 08:43
那會(huì)計(jì)分錄怎么寫？老師能不能直接寫一下
venus老師 
2024 06/26 08:47
直接原來(lái)1賬套的分錄平移到2號(hào)，分錄和1號(hào)一樣
84785008
2024 06/26 08:49
那現(xiàn)在銀行賬戶遷移過(guò)來(lái)的分錄咋寫呢
84785008
2024 06/26 08:50
1號(hào)賬套掛的往來(lái)款分錄平移過(guò)來(lái)好不好影響資產(chǎn)負(fù)債表
venus老師
2024 06/26 08:52
同學(xué)銀行賬款你1號(hào)和2號(hào)，同一家公司，有沒(méi)有重復(fù)的
84785008
2024 06/26 08:56
2號(hào)之前就沒(méi)有用過(guò)這個(gè)銀行賬號(hào)，突然今年4月用到2號(hào)賬套了，現(xiàn)在銀行存款里還有余額
venus老師
2024 06/26 09:09
你把沒(méi)有做到銀行存款的賬，再做到2號(hào)賬套里
84785008
2024 06/26 09:10
關(guān)鍵是新接的賬，之前會(huì)計(jì)做的亂，然后這樣話銀行存款賬戶移過(guò)來(lái)能不能做借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入？
venus老師
2024 06/26 09:11
你只要平移期末數(shù)就可以了
84785008
2024 06/26 09:12
但是這些錢移進(jìn)來(lái)，后期也不夠付1號(hào)往來(lái)款，后面2號(hào)替1號(hào)還款時(shí)能不能直接做營(yíng)業(yè)外支出？貸銀行存款
venus老師
2024 06/26 09:14
如果 是那樣，只能這樣做
84785008
2024 06/26 09:15
那掛營(yíng)業(yè)外支出會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表不平？
venus老師
2024 06/26 09:16
不會(huì)，損益類最后都 會(huì)平的
84785008
2024 06/26 09:20
那就是我轉(zhuǎn)進(jìn)銀行存款賬戶做借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，，
替1號(hào)還賬時(shí)做借營(yíng)業(yè)外支出—二級(jí)備注清楚，貸銀行存款這樣？
我就是擔(dān)心這樣做賬會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。
venus老師
2024 06/26 09:20
結(jié)轉(zhuǎn)損益最終到未分配利潤(rùn)，是會(huì)平的
84785008
2024 06/26 09:21
但是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)吧？但是實(shí)質(zhì)本身也是替1號(hào)還賬，就算沖往來(lái)款也是會(huì)影響到對(duì)吧？
venus老師
2024 06/26 09:23
對(duì)的，同學(xué)，一般平賬也是通過(guò)未分配利潤(rùn)的
閱讀 4056
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
145
意見反饋
