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老師二年前收到專票入了帳，并作了抵扣，到二年了還沒有付款，這個有虛開的嫌疑嗎？
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您好， 不會，你們是因為什么原因沒付了
2024 06/26 15:42
84785036 
2024 06/26 15:43
老師假設真的是收到了虛開的發(fā)票，要怎么辦呢？
劉艷紅老師 
2024 06/26 15:45
做進項轉(zhuǎn)出，把這個發(fā)票踢出來
84785036
2024 06/26 15:46
要提起紅字信息表嗎？
劉艷紅老師
2024 06/26 15:47
要的，你們開紅字信息表，對方紅沖
84785036
2024 06/26 15:49
要在電子稅務局操作嗎？這個是金稅盤開的發(fā)票，現(xiàn)在都是電子專票了
劉艷紅老師
2024 06/26 15:52
這個要去稅務局窗口處理了
84785036
2024 06/26 15:55
老師，我這么理解對嗎？在日常帳務處理中，收到發(fā)票卻不要付款，不存在現(xiàn)金支付，是有收到虛開發(fā)票的嫌疑，對嗎？
劉艷紅老師
2024 06/26 15:58
也可以是老板私賬付了，這個要分情況的
84785036
2024 06/26 16:02
老板私帳付了，也要對方單位的收款收據(jù)入帳的，對吧，若不存在這種情況，就是對方多開了一部分，然后不用付錢，這是不是屬于虛開呢，老師
劉艷紅老師
2024 06/26 16:03
多開的這個虛開的，沒錯
84785036
2024 06/26 16:11
老師，真是這種情況，就要提起紅沖，進項轉(zhuǎn)出，調(diào)整成本，補交企業(yè)所得稅，對嗎？
劉艷紅老師
2024 06/26 16:12
是的，就是你說的這樣的
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