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問(wèn)題已解決
老師，三月份和四月份對(duì)方要的普票，然后今天需要把三四月份普票作廢換成專(zhuān)票。紅字發(fā)票沖銷(xiāo)如何操作
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你好，你是在電子稅務(wù)局開(kāi)的嗎
2024 06/26 17:13
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三月份買(mǎi)了東西，發(fā)票四月才開(kāi)給，開(kāi)票日期為四月，現(xiàn)在要做三月的賬，如果是專(zhuān)票，可以勾選認(rèn)證嘛？怎么做賬.？如果是普票，怎么做賬？
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老師，①紙質(zhì)發(fā)票（專(zhuān)票+普票）是當(dāng)月作廢跨月負(fù)票沖銷(xiāo) ，電子發(fā)票（專(zhuān)票+普票）無(wú)論是否跨月都只能開(kāi)負(fù)票沖銷(xiāo)嗎？②紙質(zhì)專(zhuān)票跨月紅沖需要填寫(xiě)紅字信息表，當(dāng)月作廢也需要填嗎？③電子專(zhuān)票紅沖也是需要填寫(xiě)紅字信息表嗎？
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四月份沖銷(xiāo)了三月份三張電子普票，上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在國(guó)稅里的數(shù)據(jù)和開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一樣。開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)是沖銷(xiāo)后的數(shù)據(jù)，國(guó)稅里的數(shù)據(jù)是沖銷(xiāo)前的數(shù)據(jù)，差額剛好是沖銷(xiāo)三張普票的稅額+銷(xiāo)售額?，F(xiàn)在還能調(diào)整嗎？不調(diào)整影響大嗎？七月份沖銷(xiāo)了兩張三月份的專(zhuān)票，這個(gè)季度申報(bào)差額是兩個(gè)點(diǎn)稅額，直接把兩個(gè)點(diǎn)稅額加上去就好了嗎。
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四月份能開(kāi)三月份的發(fā)票嗎
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公司1月份開(kāi)專(zhuān)票57200，普票23,000，二月份開(kāi)專(zhuān)票30,000，普票80,000；三月份開(kāi)專(zhuān)票16,000，普票80,000；四月份開(kāi)專(zhuān)票23,000，普票15,000；五月份開(kāi)專(zhuān)票45000，普票860，六月份開(kāi)專(zhuān)票3180，普票5185；怎么做實(shí)現(xiàn)收入分錄
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