問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，我看之前會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅寫(xiě)的分錄是貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，這個(gè)是什么意思啊

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/26 19:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
他之前沒(méi)有加稅分開(kāi)價(jià)稅合計(jì)都做了收入 現(xiàn)在充了收入做了增值稅
2024 06/26 19:50
84784998
2024 06/26 21:08
正常開(kāi)票應(yīng)該是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不含稅價(jià)，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，我看她都是只貸了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含稅價(jià)，月底再貸應(yīng)交增值稅總額貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，這樣做沒(méi)問(wèn)題嗎
郭老師
2024 06/26 21:27
有問(wèn)題，他他這不改了嗎？應(yīng)該加稅分開(kāi)來(lái)做。他價(jià)稅合計(jì)做了后期再?zèng)_正常的，你直接分開(kāi)來(lái)做收入 就不需要月底做這個(gè)了
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