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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年年底沒有計(jì)提印花稅，光做了繳納分錄，導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄？
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你好，沒有做錯(cuò)正確的可以忽略這個(gè)勾稽關(guān)系的。
2024 06/27 10:31
84785025 
2024 06/27 10:34
能不能借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅？
郭老師 
2024 06/27 10:34
你好，那你直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)多好，為什么要做營業(yè)外支出里面去？
84785025
2024 06/27 10:45
因?yàn)?當(dāng)時(shí)做賬 只做了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 銀行 。沒有計(jì)提?，F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅為負(fù)數(shù)，該怎么沖銷？
郭老師
2024 06/27 10:45
稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅。做這個(gè)。
郭老師
2024 06/27 10:46
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅做這個(gè)
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