問題已解決
老師,就是我們有一些之前給客戶付的款,但是一直未給我們開票,像這種怎么處理,因為時間太久了客戶不給開了
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可以要求對方開票的,不開就投訴
2024 06/27 11:29
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2024 06/27 11:33
主要好幾年了,就怕人家不給開
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2024 06/27 11:34
有兩家單位是個體已經注銷了,開不了了,怎么辦
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 11:36
公司已經確定無法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進行稅前扣除:
(一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經營戶、破產公告等證明資料);
(二)相關業(yè)務活動的合同或者協議;
(三)采用非現金方式支付的付款憑證;
(四)貨物運輸的證明資料;
(五)貨物入庫、出庫內部憑證;
(六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。
前三條必備
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2024 06/27 11:38
這些資料都是準備,還是只要注銷證明和合同以及流水就可以
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2024 06/27 11:39
那我這邊的賬要怎么平呢,不然一直掛著呢
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 11:41
前3個是必備的,沒有就無法稅前扣除了
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2024 06/27 11:59
那有了這些資料我這邊怎么入賬呢
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 12:03
當年取得了貨,當年就得計入做成本,只是沒取得發(fā)票,做納稅調增,現在對方注銷了,可以正常稅前扣除了
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2024 06/27 12:15
因為但是沒有發(fā)票我們沒有入成本或者費用,只是掛了往來,所以現在要怎么入賬
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 14:22
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款 直接沖平
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2024 06/27 21:40
然后后面付剛剛你說的三個憑據就可以是不
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 22:40
是的,有那3個憑據就可以更正發(fā)生當年的報表,和匯算清繳稅前扣除
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