問(wèn)題已解決

老師，A和B合同關(guān)系，B和CDE合同關(guān)系，金額如圖，現(xiàn)在B給A每開(kāi)一次6%稅率發(fā)票就需要CDE提供進(jìn)項(xiàng)，兩個(gè)要求，B需要繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅，成本為98%，CDE應(yīng)該怎么提供發(fā)票？假設(shè)本次B給C開(kāi)具10萬(wàn)元6%的專票

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/27 17:55
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
本次B給A開(kāi)具10萬(wàn)元發(fā)票? ?6%的銷項(xiàng)稅6000? ?需要繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅? 那剩余的3%也就是3000的進(jìn)項(xiàng)需要CDE提供 ? ?如果CDE是小規(guī)模納稅人，需要開(kāi)出3000/0.01+3000=303000的發(fā)票給B? ?如果CDE是一般納稅人，需要開(kāi)出3000/0.06+3000=53000的發(fā)票給B
2024 06/28 14:01
84784997
2024 06/28 14:10
我這個(gè)理解是對(duì)的不，數(shù)據(jù)可對(duì)
大明明老師
2024 06/28 14:14
你好，是對(duì)的，銷項(xiàng)稅5862.74-進(jìn)項(xiàng)稅2931.37=2931.37 2931.37/97712.26=3%? ? 你們正好需要繳納3%的增值稅
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