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補交以前年度增值稅，和退回以前年度增值稅怎么做賬

84785038| 提問時間：2024 06/28 08:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個要看是什么原因要補和要退了。
2024 06/28 08:47
84785038
2024 06/28 08:54
23年10月份少記收入，這部分12月份交了
宋生老師
2024 06/28 08:59
你好！這個少記收入，要補充收入 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785038
2024 06/28 09:00
補交和退回的增值稅怎么做賬
宋生老師
2024 06/28 09:02
你好！補繳的時候，就按上面的分錄 退回，是看是什么原因?qū)е隆?/div>
84785038
2024 06/28 09:21
老師還在嗎？
84785038
2024 06/28 09:23
10月份的收入記在了12月，不需要以前年度損益調(diào)整，交在12月的稅退回改在了10月份交
宋生老師
2024 06/28 09:30
你好！這個10月，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 然后退回的12月，也做同樣的分錄，只是金額寫負數(shù)就可以了
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