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問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)下有筆個(gè)人往來(lái)50000的票據(jù)直接計(jì)入費(fèi)用走銀行存款，(借：制造費(fèi)用 40000，貸：銀行存款40000)現(xiàn)在查不到個(gè)人往來(lái)還應(yīng)該付多少，我應(yīng)該還要做筆什么分錄沖賬。
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你好，正常的發(fā)生了多少？是5萬(wàn)嗎？
2024 06/28 09:45
84785026 
2024 06/28 09:47
票據(jù)是50000，實(shí)際上也是50000
郭老師 
2024 06/28 09:47
借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款1萬(wàn)。
84785026
2024 06/28 09:54
就是直接扣掉那個(gè)40000金額，把銀行存款改成應(yīng)付賬款
郭老師
2024 06/28 09:55
之前的不用調(diào)整的，你現(xiàn)在是欠了他1萬(wàn)，這不體現(xiàn)出了1萬(wàn)嗎？
84785026
2024 06/28 09:58
那以前那筆不改？那到時(shí)怎么清楚呢
84785026
2024 06/28 09:58
查這個(gè)人的往來(lái)
郭老師
2024 06/28 09:59
你好，你想查你一共支付給了他多少嗎？借，銀行存款4萬(wàn)
貸，制造費(fèi)用。
借，制造費(fèi)用。貸，應(yīng)付賬款5萬(wàn)，
借，應(yīng)付賬款4萬(wàn)。貸，銀行放款。
84785026
2024 06/28 10:05
有點(diǎn)不明白，那我是要多計(jì)幾筆分錄
84785026
2024 06/28 10:06
以前那筆不調(diào)
郭老師
2024 06/28 10:06
你好，具體的哪一筆不知道：
一共做了三筆，數(shù)一下就行。
第一個(gè)借銀行存款，貸制造費(fèi)用，紅沖之前錯(cuò)誤的。
第二個(gè)：借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款5萬(wàn)，做正確的。
第6個(gè)，做支付，因?yàn)槟氵@個(gè)錢已經(jīng)支付了，借應(yīng)付賬款，貸銀行放款，還有哪一個(gè)不明白。
84785026
2024 06/28 10:26
我可以把以前的發(fā)票復(fù)印作為憑證，把這3筆做在一起嗎？
郭老師
2024 06/28 10:27
可以的可以這么做的。
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