問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模開(kāi)一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn)的材料專(zhuān)票納稅人季末不超30萬(wàn)把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的增值稅怎么計(jì)算

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/30 06:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，增值稅都是含 稅金額 除1.01再乘1% 借：銀行或應(yīng)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季末確認(rèn)不滿(mǎn)30萬(wàn)， 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024 06/30 06:24
84785012
2024 06/30 06:39
老師，做后一個(gè)分錄的增值稅怎么計(jì)算，是增值稅差額的兩個(gè)點(diǎn)計(jì)算嗎
84785012
2024 06/30 06:39
最后一個(gè)分錄
廖君老師
2024 06/30 06:40
您好，不是的，就是第1個(gè)分錄里的1%哦，賬上不確認(rèn)2%的增值稅
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