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問(wèn)題已解決
然后我收到一筆92萬(wàn)的項(xiàng)目工程款 開了92萬(wàn)的9個(gè)稅率點(diǎn)專票出去了 然后現(xiàn)在收到了60萬(wàn)的13個(gè)稅率的專票回來(lái) 還有20萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專票再不考慮 在不考慮公司其他業(yè)務(wù)的情況下 我要交 我就這一筆業(yè)務(wù)我公司要交多少增值稅和企業(yè)所得稅??？。然后我收到一筆92萬(wàn)的項(xiàng)目工程款 開了92萬(wàn)的9個(gè)稅率點(diǎn)專票出去了 然后現(xiàn)在收到了60萬(wàn)的13個(gè)稅率的專票回來(lái) 還有20萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專票再不考慮 在不考慮公司其他業(yè)務(wù)的情況下 我要交 我就這一筆業(yè)務(wù)我公司要交多少增值稅和企業(yè)所得稅?。?。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，同學(xué)，老師確定一下題目?jī)?nèi)容進(jìn)行給你計(jì)算
92萬(wàn)，60萬(wàn)和20萬(wàn)都是發(fā)票的含稅金額哈！
2024 06/30 11:36
84784984 
2024 06/30 11:51
是類 全是含稅的
潘潘老師 
2024 06/30 12:05
1.不含稅收入=92萬(wàn)/(1+9%)=84.4
銷項(xiàng)稅=84.4*9%=7.6
2.不含稅成本=60萬(wàn)/(1+13%)+20萬(wàn)/(1+3%)
= 53.09+19.42=72.51萬(wàn)
進(jìn)項(xiàng)稅=53.09*13%+19.42*3%=6.9+0.58=7.48萬(wàn)
需要交的增值稅為銷項(xiàng)稅7.6-進(jìn)項(xiàng)稅7.48=0.12萬(wàn)
利潤(rùn)=收入84.4-成本72.51=11.89
貴司如果為小微企業(yè)政策所得稅11.89*5%=0.59萬(wàn)元
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