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老師小規(guī)模納稅人季度未達30萬增值稅怎么做憑證？

84784985| 提問時間：2024 07/01 14:02
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
您好，小規(guī)模納稅人季度未達30萬，免增值稅哦，計算出增值稅銷項金額，轉為營業(yè)外收入，入賬 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 轉營外 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2024 07/01 14:05
84784985
2024 07/01 14:06
那交百分之一呢？
若麗老師
2024 07/01 14:10
交一個點的話，就沒有后面那步轉營業(yè)外收入了，直接借：應交稅費-應交增值稅? ? 貸：銀行存款
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