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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問去年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在接到稅局通知，對方未繳稅款，要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那我做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還要去更正申報(bào)匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅申報(bào)嗎？還是？
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您好，這個(gè)的話是更正匯算的所得稅的這個(gè)就可以
2024 07/01 15:23
84785019 
2024 07/01 15:28
比如需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是20000元，那我要去更正匯算清繳2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)表，把成本調(diào)增20000嗎？那這樣更正申報(bào)完之后，所得稅要退稅嗎？
小鎖老師 
2024 07/01 15:33
對的，這樣的話，成本調(diào)增，這樣就可以，退稅
84785019
2024 07/01 15:40
可以直接做到今年的成本，不去更正申報(bào)申請退稅嗎？就兩萬多塊錢，還要去更正申報(bào)年度企業(yè)所得稅，還要申請退稅，好麻煩？
小鎖老師
2024 07/01 15:40
這種不建議，是存在風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)是
84785019
2024 07/01 15:48
那我做到以前年度損益調(diào)整科目，再轉(zhuǎn)到未分配利潤，不更正申報(bào)匯算清繳的所得稅申報(bào)可以嗎？
小鎖老師
2024 07/01 15:51
可以，正常這個(gè)是沒問題的
84785019
2024 07/01 15:55
就直接把這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額20000元，做到以前年度損益調(diào)整20000，然后再轉(zhuǎn)未分配利潤20000，不去更正匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅申報(bào)，不調(diào)整成本，可以嗎？
小鎖老師
2024 07/01 15:57
嗯對，這個(gè)是可以的，能
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