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老師我有一筆6月付的代理費發(fā)票是7月回來的，7月回來的票是不是不能和6月的付款一起做？是不是得做兩個分錄？該怎么做呢

84784985| 提問時間：2024 07/02 10:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
這個還是兩個分開做，清楚一點。
2024 07/02 10:08
84784985
2024 07/02 10:08
老師分錄該怎么寫呢
借管理費用 貸銀行存款
84784985
2024 07/02 10:09
那7月回來的發(fā)票該怎么做？
東老師
2024 07/02 10:09
六月份意思是先付款了，對嗎？
84784985
2024 07/02 10:10
是的，先付的款。然后7月回來的專票
東老師
2024 07/02 10:10
付款，借，預(yù)付賬款貸，銀行存款。 發(fā)票來了，借管理費用 貸預(yù)付賬款
84784985
2024 07/02 10:11
不用做個進(jìn)項稅嗎。是專票。
東老師
2024 07/02 10:12
專票的話就體現(xiàn)進(jìn)項稅額的。
84784985
2024 07/02 10:14
那就是付款是借預(yù)付貸銀行，發(fā)票7月回來做借管理費用 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款是這樣嗎
東老師
2024 07/02 10:14
對，沒錯的，是這么做。
84784985
2024 07/02 10:14
好的謝謝老師
東老師
2024 07/02 10:14
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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