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問題已解決
老師，去年開了一張15000元的發(fā)票因發(fā)票信息有誤，在今年1月份紅沖了該發(fā)票，1-3月份沒有再開具其他發(fā)票，在4月申報增值稅的時候填寫免稅銷售額寫0，因為負(fù)數(shù)不能通過所以寫0申報，本季度已補開了15000的發(fā)票，本月還開有1280的發(fā)票，本季度填寫增值稅申報表要怎么填寫呢？
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您好！小規(guī)模納稅人？那就是這個季度一正一負(fù)沒有影響，就是1280要交稅，填寫在對應(yīng)發(fā)票欄次就可以了
2024 07/02 17:03
84785027 
2024 07/02 17:05
不是的，第一季度紅沖了15000，第二個季度重開了15000，現(xiàn)在只填1280，驗證不通過說是銷售金額不匹配
丁小丁老師 
2024 07/02 17:29
您好！那跨季度了就不行，你一季度沖紅的這個當(dāng)時填不了負(fù)數(shù)的話，得去大廳申報，現(xiàn)在你去大廳做更正申報，然后再報二季度的
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