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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，可以暫估項(xiàng)目上工資嗎，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估
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你好，做賬是可以這么做的。
2024 07/03 10:50
東老師 
2024 07/03 10:52
把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷了就行。
東老師
2024 07/03 10:52
對(duì)，然后在這兒正確的做賬就可以。
東老師
2024 07/03 10:54
需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下。
東老師
2024 07/03 10:56
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，是這么做的。
東老師
2024 07/03 11:06
因?yàn)樽隽艘粋€(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，費(fèi)用沒(méi)有增加，所以不包含這部分。
東老師
2024 07/03 11:09
對(duì)，因?yàn)樗@個(gè)費(fèi)用沒(méi)有增加，也沒(méi)有減少。
東老師
2024 07/03 11:13
對(duì)，這個(gè)就需要通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整。
東老師
2024 07/03 11:17
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做賬。
東老師
2024 07/03 11:19
就算清繳的時(shí)候也不用減去的。
84785030 
2024 07/03 10:51
后面確定了，沖銷暫估工資，然后借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 工資 貸 應(yīng)付賬款嗎
84785030
2024 07/03 10:52
正確的也要寫嘛
84785030
2024 07/03 10:54
正確的 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸 應(yīng)付賬款，要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度不
84785030
2024 07/03 10:55
沖銷的工資是去年暫估的，現(xiàn)在做賬還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡，然后后面在發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅，是這樣嘛
84785030
2024 07/03 11:06
那明年匯算的時(shí)候，不包含這部分金額嗎
84785030
2024 07/03 11:09
因?yàn)闆_銷的是23年的，是不用利潤(rùn)分配科目的嘛
84785030
2024 07/03 11:12
如果是暫估的是4 ，實(shí)際的是3，分錄就要通過(guò)利潤(rùn)分配嗎
84785030
2024 07/03 11:15
那5月今年的分錄就是 沖銷的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -4 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -4， 正確的分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3 貸 應(yīng)付職工薪酬 3， 借應(yīng)付職工薪酬 3 貸 應(yīng)付賬款3嗎
84785030
2024 07/03 11:18
那明年匯算職工薪酬，要減去3嗎
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