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小規(guī)模納稅人免稅減按1%，系統(tǒng)里自動(dòng)帶出來(lái)3%的稅，賬上和申報(bào)表稅款不一致怎么辦

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/03 14:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你們開(kāi)票超過(guò)30W沒(méi)有？
2024 07/03 14:07
84784974
2024 07/03 14:08
30萬(wàn)以?xún)?nèi)不含稅銷(xiāo)售額
劉艷紅老師
2024 07/03 14:09
這個(gè)填了表直接申報(bào)就可以了，下面不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)，你看下應(yīng)交稅費(fèi)那里是沒(méi)有金額的
84784974
2024 07/03 14:13
稅金自動(dòng)帶出，是按3%計(jì)算的，發(fā)票按1%開(kāi)的，兩者不一致
劉艷紅老師
2024 07/03 14:22
是的，這個(gè)是這樣的，只要不產(chǎn)生稅，你點(diǎn)申報(bào)就可以了
84784974
2024 07/03 14:25
減免稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，我賬上是2574.26，納稅申報(bào)表是7722.77，不一致可以嗎
劉艷紅老師
2024 07/03 14:31
是的，減免的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，納稅申報(bào)要交的是7千多嗎
84784974
2024 07/03 14:32
減免是7千多，我?guī)ど鲜?千多，申報(bào)表和賬上不一致
劉艷紅老師
2024 07/03 14:36
是不是還開(kāi)了專(zhuān)票了？申報(bào)表上實(shí)際要交的是多少
劉艷紅老師
2024 07/03 14:36
你賬上是二千多，這個(gè)是不用交的吧
84784974
2024 07/03 14:38
季度沒(méi)有超30 萬(wàn)，是免稅的，開(kāi)的普通發(fā)票
劉艷紅老師
2024 07/03 14:39
這個(gè)沒(méi)事，不影響的，你賬上也是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
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