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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師年初1月購入的固定資產(chǎn)本月因質(zhì)量問題退回了，這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在對(duì)方紅沖了請(qǐng)問如何入賬？計(jì)提的折舊是不是也需要紅沖呀？
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您好
把固定資產(chǎn)入賬的分錄紅沖 計(jì)提折舊的分錄也紅沖就好了
然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 07/03 14:30
84784955 
2024 07/03 14:38
老師折舊是系統(tǒng)自動(dòng)把所有固定資產(chǎn)折舊了一筆。我就單獨(dú)把這1個(gè)固定的資產(chǎn)的折舊金額紅沖就可以了對(duì)吧
84784955
2024 07/03 14:41
直接紅沖原來的分錄可以嗎？進(jìn)項(xiàng)稅不也就直接紅沖掉了吧？不用做轉(zhuǎn)出分錄也行吧
bamboo老師 
2024 07/03 14:43
單獨(dú)把這1個(gè)固定的資產(chǎn)的折舊金額紅沖就可以了
不能紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額 要寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
不然賬上進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)系統(tǒng)的金額不一致
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