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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們單位是農(nóng)村股份經(jīng)濟(jì)合作社 村里要重建公廟 我們轉(zhuǎn)給建筑公司的工程進(jìn)度款分錄怎么寫(xiě)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：在建工程 借：應(yīng)付賬款
2024 07/03 20:19
84785039 
2024 07/03 20:24
公廟不屬于合作社 是村里所有 可以做在建工程嗎 完工之后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話(huà) 固定資產(chǎn)不屬于合作社呀 貸方用應(yīng)付賬款的思路是什么 我們已經(jīng)按工程進(jìn)度給建筑公司付了部分進(jìn)度款
廖君老師 
2024 07/03 20:28
您好，村里也不能我們錢(qián)，我們花錢(qián)修的就是我們的資產(chǎn)嘛，建成后要捐給村里是再做分錄。
對(duì)不起，我少寫(xiě)了一個(gè)分錄，是通過(guò)應(yīng)付賬款過(guò)渡一上，方便統(tǒng)計(jì)這個(gè)建筑公司一共收付了多少錢(qián)
借：在建工程 借：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款? ?貸：銀行
84785039
2024 07/03 20:48
借：在建工程 貸：銀行存款 老師 如果直接這么寫(xiě)可以嗎
廖君老師
2024 07/03 20:49
您好，可以的哦，就不過(guò)渡了，摘要里寫(xiě)清楚也是可以的
84785039
2024 07/03 20:52
摘要需要怎么寫(xiě) “公廟工程進(jìn)度款”這么寫(xiě)可以嗎
廖君老師
2024 07/03 20:52
您好，可以的，最好加上支付**公司的公廟工程進(jìn)度款
84785039
2024 07/03 20:56
好的 之前別的老師教我寫(xiě)的公廟工程進(jìn)度款的分錄是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 說(shuō)是沒(méi)收到發(fā)票 這個(gè)分錄要怎么沖掉呀
廖君老師
2024 07/03 20:58
您好，沒(méi)有收到發(fā)票確實(shí)是掛在往來(lái)款的，就是我上面寫(xiě)的2個(gè)分錄（相互獨(dú)立的）
收到發(fā)票
借：在建工程 借：應(yīng)付賬款
支付進(jìn)度款
借：應(yīng)付賬款? ?貸：銀行
84785039
2024 07/03 21:38
未收到發(fā)票
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：在建工程 貸：應(yīng)付賬款
支付進(jìn)度款
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
老師 意思是完整的分錄應(yīng)該是這樣的嗎
廖君老師
2024 07/03 21:39
您好，3個(gè)往來(lái)科目都用應(yīng)付賬款好，
84785039
2024 07/03 21:42
未收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：在建工程 貸：應(yīng)付賬款
支付進(jìn)度款
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
這樣嗎？
廖君老師
2024 07/03 21:44
您好，是的，同一個(gè)往來(lái)單位用一個(gè)科目，方便對(duì)賬
84785039
2024 07/03 21:46
那這樣未收到發(fā)票和支付進(jìn)度款的分錄是一樣的嗎
廖君老師
2024 07/03 21:49
您好，本來(lái)就是一回事嘛，我們付款就是進(jìn)度款
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