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老師您好，由于甲方計量錯誤在2023年1月那期計量款多計量了136萬，然后我們今年7月1號，也就是前兩天給甲方開具了負數(shù)發(fā)票136萬沖掉多計量的部分，因為當時這筆稅款是在電子稅務(wù)局里面做外經(jīng)證異地預(yù)繳的，那我退稅的時候是去哪里退呢？要帶什么資料嗎？
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您好，還是去項目地退稅，紅字發(fā)票，結(jié)算單，原申報表和稅單
2024 07/03 21:21
84785046 
2024 07/03 21:28
結(jié)算單也要的？叫路建重開嗎？還是原來的結(jié)算單呢？原申報表是2023年一月的嗎？稅單是什么意思呢？
廖君老師 
2024 07/03 21:37
您好，說的結(jié)算單就是本次我們?yōu)樯稌t沖136，這個依據(jù)的
稅單就是付稅款那個回單（銀行回單或完稅憑證）
84785046
2024 07/03 22:08
意思是減掉136萬的那份結(jié)算單，然后+完稅證明和銀行回單，那原申報表是哪個呢？
84785046
2024 07/03 22:13
老師，那結(jié)算單上要有我們和甲方蓋章嗎？還有這個月開具負數(shù)發(fā)票，什么時候能申請退稅呢？
廖君老師
2024 07/03 22:14
您好，我們在預(yù)繳稅款時不是有申報表么
在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款時，首先要填報《增值稅預(yù)繳稅款表》，這是一張單獨的報表，發(fā)生一次預(yù)繳義務(wù)，就需要填報一次，預(yù)繳一次。
84785046
2024 07/03 22:15
那我們這次開負數(shù)發(fā)票，填的是負數(shù)嗎？
廖君老師
2024 07/03 22:17
您好，是去更正申報上次預(yù)繳稅款，是正減這個數(shù)，
84785046
2024 07/03 22:19
填寫的是減掉136的數(shù)對吧？那要交稅嗎？
廖君老師
2024 07/03 22:21
您好，是的，不用交稅呀，我們開了紅票，現(xiàn)在是收入變小了，要退稅
84785046
2024 07/03 22:23
好的，那結(jié)算單上要有我們和甲方蓋章嗎？還有這個月開具住宿發(fā)票，什么時候可以申請退稅呢？
廖君老師
2024 07/03 22:31
您好，要蓋章的，開具住宿發(fā)票不能退稅的呀
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