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問題已解決
老師，之前對方單位付了10600元發(fā)票，也已經(jīng)認證了，但是后面沖紅了8040元紅沖，這個如何賬務(wù)處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)，
借：應(yīng)付賬款
貸：原材料等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2024 07/04 18:10
84784960 
2024 07/04 18:10
直播費來著
小敏敏老師 
2024 07/04 18:13
不是材料，是費用唄！那就貸記當(dāng)時做藍字發(fā)票時對應(yīng)的科目就行。
84784960
2024 07/04 18:14
那我應(yīng)付賬款不是一直掛著？不欠票來著
小敏敏老師
2024 07/04 18:31
發(fā)票不是之前開的有問題，后來紅沖一部分嗎？為什么又不欠票呢？我沒太明白你的意思！
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