問(wèn)題已解決

老師，您好 我想問(wèn)一下我公司開(kāi)了一張二手車銷售發(fā)票 需要報(bào)增值稅嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/05 09:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，需要申報(bào)增值稅的。
2024 07/05 09:34
84784995
2024 07/05 09:38
但是他這張發(fā)票沒(méi)有稅率的，也沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)要填報(bào)
家權(quán)老師
2024 07/05 09:39
已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 開(kāi)票金額/(1+稅率)*稅率
84784995
2024 07/05 09:41
是普票來(lái)的，我們是小規(guī)模納稅人
84784995
2024 07/05 09:42
為啥會(huì)有抵扣呢？普票可以抵扣嗎？
家權(quán)老師
2024 07/05 09:43
我是說(shuō)的的一般納稅人如果已抵扣
84784995
2024 07/05 09:45
我這邊是銷售方 我是小規(guī)模納稅人
84784995
2024 07/05 09:45
我開(kāi)票的對(duì)方是個(gè)人
84784995
2024 07/05 09:46
而且我開(kāi)的這張二手車銷售發(fā)票是沒(méi)有稅率的，那怎么抵扣？
家權(quán)老師
2024 07/05 09:46
直接按開(kāi)票的金額/1.01*0.01
84784995
2024 07/05 09:47
我現(xiàn)在是說(shuō)怎么樣填寫增值稅申報(bào)表哦
家權(quán)老師
2024 07/05 09:48
就是按開(kāi)票的金額/1.01填報(bào)未開(kāi)票收入
84784995
2024 07/05 09:49
我只開(kāi)了1萬(wàn)多，本來(lái)就未達(dá)起征點(diǎn)，也要這個(gè)價(jià)稅分離嗎？
84784995
2024 07/05 09:49
就填小微企業(yè)免稅銷售額不行嗎？
家權(quán)老師
2024 07/05 09:50
價(jià)稅分離跟自己開(kāi)的普票合計(jì)申報(bào)
84784995
2024 07/05 09:55
怎么樣合計(jì)申報(bào)？
家權(quán)老師
2024 07/05 09:58
合計(jì)就是把金額加起來(lái)
84784995
2024 07/05 10:13
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我有一間免稅企業(yè)自產(chǎn)自銷的，我填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表時(shí)提示這樣的，是要怎么填？
家權(quán)老師
2024 07/05 10:15
直接填第12行，選農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷那個(gè)代碼就行
84784995
2024 07/05 10:19
但他提示我減免稅明細(xì)表那填寫什么*征收率3%，什么扣除后免稅銷售額*征收率5%？我不懂這句話
家權(quán)老師
2024 07/05 10:27
第5欄的稅額等于第1列*3%就行
84784995
2024 07/05 10:33
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 07/05 10:35
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~