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問(wèn)題已解決
老師好，6月份異地簡(jiǎn)易征收預(yù)繳增值稅1萬(wàn)元，本地沒(méi)有收入，填寫(xiě)增值稅報(bào)表減去預(yù)繳增值稅實(shí)際繳納為0，附加稅報(bào)表提取不到數(shù)據(jù)不用填是吧
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這種情況下，附加稅報(bào)表仍需填寫(xiě)。雖然本地沒(méi)有收入，增值稅實(shí)際繳納為0，但你在異地預(yù)繳了增值稅，這部分預(yù)繳的增值稅會(huì)影響附加稅的申報(bào)。
在填寫(xiě)附加稅報(bào)表時(shí)，通常需要在相應(yīng)欄次中體現(xiàn)異地預(yù)繳的增值稅額。具體的填寫(xiě)方式可能因地區(qū)和稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)的差異而有所不同。
一般來(lái)說(shuō)，你可以參考以下步驟：
1.找到附加稅申報(bào)表，其中可能會(huì)有與預(yù)繳增值稅相關(guān)的欄次。
2.在該欄次中填寫(xiě)6月份異地簡(jiǎn)易征收預(yù)繳的增值稅1萬(wàn)元。
這樣，稅務(wù)系統(tǒng)可以根據(jù)你填寫(xiě)的預(yù)繳增值稅額，計(jì)算出相應(yīng)的附加稅。
2024 07/05 12:21
84785046 
2024 07/05 12:38
老師預(yù)繳與實(shí)際發(fā)生額遞減應(yīng)繳增值稅為0，所以附加稅報(bào)表提取不到數(shù)據(jù)
樸老師 
2024 07/05 12:40
這種情況下，附加稅報(bào)表提取不到數(shù)據(jù)是正常的。
當(dāng)預(yù)繳與實(shí)際發(fā)生額遞減應(yīng)繳增值稅為0時(shí)，意味著本期實(shí)際上沒(méi)有需要繳納的增值稅。而附加稅（如城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等）的計(jì)稅依據(jù)通常是實(shí)際繳納的增值稅稅額。
由于本期增值稅應(yīng)納稅額為0，那么以其為基數(shù)計(jì)算的附加稅也為0，所以在附加稅報(bào)表中可能就提取不到數(shù)據(jù)。
如果之后有應(yīng)繳納的增值稅，那么相應(yīng)的附加稅就會(huì)根據(jù)規(guī)定的稅率進(jìn)行計(jì)算和申報(bào)繳納。
84785046
2024 07/05 12:52
附加稅報(bào)表提取不到數(shù)據(jù)也沒(méi)問(wèn)題是吧老師我保存一下就行吧
樸老師
2024 07/05 13:05
嗯，直接保存申報(bào)就可以
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