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郭老師，我要注銷公司，一季度有銷售額80000多，企業(yè)所得稅報(bào)的0.稅務(wù)打電話說企業(yè)所得稅報(bào)的不對(duì)，怎么回事
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同學(xué)你好
利潤(rùn)是多少
2024 07/05 15:07
84785031 
2024 07/05 15:08
利潤(rùn)負(fù)數(shù)-9221
84785031
2024 07/05 15:10
看本年利潤(rùn)是吧？本年利潤(rùn)就是這個(gè)數(shù)
樸老師 
2024 07/05 15:12
同學(xué)你好
這個(gè)是虧損的
不用交
不是零申報(bào)
是按毛利負(fù)數(shù)的申報(bào)
84785031
2024 07/05 15:13
那稅務(wù)為什么打電話說不對(duì)呢，說有8萬收入
樸老師
2024 07/05 15:17
你收入也得填寫呀
84785031
2024 07/05 15:21
收入我填了，但是他說我有收入，企業(yè)所得稅填0不對(duì)
樸老師
2024 07/05 15:26
你沒說毛利是負(fù)數(shù)嗎
是虧損的
84785031
2024 07/05 15:40
老師，我這個(gè)填的不對(duì)嗎？怎么回事，他老說我有8萬多的收入
樸老師
2024 07/05 15:45
你是按不含稅收入填寫的吧
84785031
2024 07/05 15:46
對(duì)啊，不含稅，應(yīng)該填什么
樸老師
2024 07/05 15:50
就是按不含稅收入填寫的
樸老師
2024 07/05 15:50
同學(xué)你好
那你增值稅申報(bào)表填寫了嗎
84785031
2024 07/05 15:51
填了呀，他就說企業(yè)所得稅不對(duì)
84785031
2024 07/05 15:55
企業(yè)所得稅都應(yīng)該填哪些數(shù)據(jù)呢？
樸老師
2024 07/05 15:57
你上面是本年累計(jì)
不能只填寫本季度的數(shù)據(jù)
要填寫1-6月的
84785031
2024 07/05 16:04
我知道，這個(gè)是1-3月份的數(shù)據(jù)，這個(gè)季度還沒報(bào)
84785031
2024 07/05 16:04
這個(gè)數(shù)據(jù)有問題嗎？
樸老師
2024 07/05 16:10
你要填寫年度累計(jì)數(shù)據(jù)
只要是1-6月的累計(jì)數(shù)就行
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