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小規(guī)模，5月有增值稅，沒有計提城建稅，季報7月申報增值稅，并直接做賬可以嗎，不提前計提可以嗎，繳納時候再入賬，這樣可以嗎

84784950| 提問時間：2024 07/05 16:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，一般是季末計提的。現(xiàn)在沒跨年可以直接補計提
2024 07/05 16:43
84784950
2024 07/05 16:50
小規(guī)模，應(yīng)交增值稅4851.49元，附加稅分別如何計算，分錄怎么寫呢
家權(quán)老師
2024 07/05 16:55
4851.49元分別乘以7%,3%,2% ，減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
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