問(wèn)題已解決

小規(guī)模季報(bào)，本季度開(kāi)具了兩張電子代開(kāi)專票，并沒(méi)有實(shí)時(shí)扣繳銷項(xiàng)稅，請(qǐng)問(wèn)該怎么做。財(cái)報(bào)應(yīng)交稅金有余額

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/05 18:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2024 07/05 18:48
84784996
2024 07/05 18:53
分錄我會(huì)做，不明白的是現(xiàn)在當(dāng)時(shí)開(kāi)票的時(shí)候沒(méi)有扣繳，是為什么？
郭老師
2024 07/05 18:55
你好，你看下發(fā)票左上方有備注代開(kāi)兩個(gè)字嗎？
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