免費(fèi)問答

老師，麻煩寫全金額和分錄，謝謝

借管理費(fèi)用，我不知道金額是多少， 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣7781.55 貸銀行存款。

我不需要交稅的哦，怎么還有銀行存款？報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣了。但是報(bào)表上出現(xiàn)了應(yīng)交稅費(fèi)

你好，這個(gè)是發(fā)生額 收到的發(fā)票沒有勾選的都放到應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣的不是嗎 如果你們不是的話，你說一下是什么原因放到了待抵扣 你是沒有認(rèn)證之后又認(rèn)證了嗎？

如果是之前沒有認(rèn)證，現(xiàn)在是認(rèn)證了。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣

我們是勾選了就直接入進(jìn)項(xiàng)，沒有勾選的就名留那里了 沒有待抵扣，只是進(jìn)項(xiàng)有多，就比銷項(xiàng)多了，變成了待抵扣了

你好，你寫一下完整的賬務(wù)處理。這個(gè)代抵扣當(dāng)時(shí)怎么寫的？

是這樣的，有進(jìn)項(xiàng)就是， 借：費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付 銷項(xiàng)是： 借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 就是有時(shí)候我們的進(jìn)項(xiàng)勾線的比銷項(xiàng)還要多，報(bào)稅的時(shí)候就有了待抵扣進(jìn)項(xiàng)了

也就是你這個(gè)待抵扣賬上并沒有做你理解的帶抵扣，是這樣，我告訴你一下，你這個(gè)理解錯(cuò)了。留底，他不叫待抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅18484.56 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)18484.55 你寫一下銷項(xiàng) 銷項(xiàng)你上面沒寫。如果沒有的話，第一個(gè)分錄就不要做了。