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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，請(qǐng)問(wèn)怎么把之前記錄在 勞務(wù)成本-工資 科目里的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到 勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 里面呢？ 如果把科目名稱變更的話，那之前粘好的憑證都得換了。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，用一個(gè)調(diào)整分錄嘛，借 ： 勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸： 勞務(wù)成本-工資 ，
2024 07/07 17:20
84785000 
2024 07/07 17:25
那以前的勞務(wù)成本不都結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了嗎？里面余額現(xiàn)在是0了，我想把2022年至今的工資都轉(zhuǎn)到勞務(wù)費(fèi)里。
廖君老師 
2024 07/07 17:31
哦哦，那直接改科目名稱方便，以前的不打印沒(méi)事的，誰(shuí)會(huì)看這么細(xì)
84785000
2024 07/07 17:34
那 我之前在應(yīng)付職工薪酬里面的工資包含了工資和勞務(wù)費(fèi)，我怎么把之前的放到工資里的勞務(wù)費(fèi)拿出來(lái)呢？
廖君老師
2024 07/07 17:39
您好，我們用科目來(lái)調(diào)整一下發(fā)生額，支付的分錄也要調(diào)整，這個(gè)調(diào)整就多了，每月的計(jì)提和支付分錄紅沖，再按正確的金額做各科目，這樣就自然調(diào)整過(guò)來(lái)了，也能看到各月明細(xì)，如果要改的話，上面那個(gè)科目名稱不要改了，添加一個(gè)新的科目，一起做紅沖和新的正確分錄
84785000
2024 07/07 17:58
沒(méi)太明白什么意思？
廖君老師
2024 07/07 18:09
您好，就是我們新建2個(gè)科目??
勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)? 和? ?應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)
把12年所有相關(guān)分錄全部紅沖，再?gòu)?fù)制改為現(xiàn)在新增的科目就好了
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