問(wèn)題已解決

老師您好！我這樣計(jì)提工資可以?。?！然后發(fā)放時(shí)候就、繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 庫(kù)存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/08 10:10
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.計(jì)提工資?借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資?2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2024 07/08 10:12
84785000
2024 07/08 10:30
我那個(gè)計(jì)提圖片錯(cuò)的呢？
微微老師
2024 07/08 10:34
是的，不太對(duì)的呢。你都沒(méi)計(jì)提社保費(fèi)的呢。
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