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請問小規(guī)模納稅人每個季度末做增值稅減免分錄這樣的嗎？
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你好，可以這么做賬了。
2024 07/08 15:17
84784963 
2024 07/08 15:21
不需要在季度末的時候把二級科目-應交增值稅轉到二級科目-未交增值稅里，再從這個科目轉到二級科目-減免增值稅里嗎？不需要用二級科目（未交增值稅）這個科目過渡嗎？那二級科目（未交增值稅）是什么情況下用的？
東老師 
2024 07/08 15:21
這把的應交稅和應交增值稅選項營業(yè)外收入就行。
84784963
2024 07/08 15:23
那二級科目（未交增值稅）是什么時候用到的？
東老師
2024 07/08 15:23
這個是一般納稅人用到的
84784963
2024 07/08 15:50
請問小規(guī)模這個季度未開票的收入有5170.29.開票收入有31461.4那我在申報增值稅的時候就在第9欄手動輸入這兩個數(shù)的合計金額嗎？
東老師
2024 07/08 15:50
對，手動輸入這個金額就可以。
84784963
2024 07/08 15:51
都是輸入不含稅金額的合計數(shù)嗎？
東老師
2024 07/08 15:52
對，增值稅申報的時候肯定是不含稅金額。
84784963
2024 07/08 16:17
請問老師平時在季度申報的時候是先提交財務報表還是先申報稅費呢？
東老師
2024 07/08 16:17
你好，這個沒有先后順序的，先申報哪個都行。
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