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老師，小規(guī)模季度開票30萬內(nèi)，共開票11萬，但其中開了一個1個點的專票，這張專票要交增值稅嗎？
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是的，這張專票要交增值稅的
2024 07/09 09:29
84785013 
2024 07/09 09:31
季度開票未超30萬，但開的專票要按票面金額交稅？
家權(quán)老師 
2024 07/09 09:33
是的，專票就是交的發(fā)票上的稅金
84785013
2024 07/09 10:18
把這個改好了，主表要跟著改。主表好多數(shù)據(jù)都通不過了
家權(quán)老師
2024 07/09 10:21
普票的不含稅收入填第10行，專票的不含稅金額填第1,2行
減免稅明細表的2-4列填專票的不含稅金額*2%
84785013
2024 07/09 10:24
是按老師這樣填的，但出現(xiàn)以上比對不通過。我可以強制提交嗎？
家權(quán)老師
2024 07/09 10:25
多半是系統(tǒng)的問題，聯(lián)系12366處理
84785013
2024 07/09 10:26
好的，謝謝老師！
家權(quán)老師
2024 07/09 10:27
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84785013
2024 07/09 10:53
還想請問一下，個體戶報個稅二季度是填1-6月份的累計數(shù)據(jù)嗎？
家權(quán)老師
2024 07/09 11:01
個稅申報的數(shù)據(jù)就是1-6月的累計數(shù)
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