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老師你好，沒得成本票的賬務(wù)怎么做好些
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你好，同學(xué)，如果暫時(shí)未收到發(fā)票，可以先暫估成本，等收到發(fā)票后再紅沖，按正確金額做就可以。
2024 07/09 13:19
84785010 
2024 07/09 13:28
后面也沒得票呢
小敏敏老師 
2024 07/09 13:33
那就是只有收入，沒有對應(yīng)成本。
84785010
2024 07/09 13:34
分錄怎么做好點(diǎn)
84785010
2024 07/09 13:34
還是就是 貸銀存 借主營業(yè)務(wù)成本
小敏敏老師
2024 07/09 13:46
成本沒有發(fā)票，就只做確認(rèn)收入的憑證。
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785010
2024 07/09 13:48
這種公司還到繳稅了
84785010
2024 07/09 13:51
之前公司員工公戶轉(zhuǎn)了款，但是好幾筆沒得票
小敏敏老師
2024 07/09 14:08
可能是公司這種業(yè)務(wù)比較特殊，開不來發(fā)票，但是又收了款。
84785010
2024 07/09 14:25
這種沒票的從公戶走款了 ，就按照你剛才說的分錄走，確定主營業(yè)務(wù)收入
小敏敏老師
2024 07/09 14:33
同學(xué)，我是比照正常業(yè)務(wù)處理交易
84785010
2024 07/09 14:33
好的謝謝老師
小敏敏老師
2024 07/09 14:34
具體計(jì)入哪個收入科目還需要根據(jù)公司情況定
84785010
2024 07/09 14:38
請問老師，這邊公司給員工買了手機(jī)，就做福利費(fèi)了
小敏敏老師
2024 07/09 14:40
可以作為職工福利處理的
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