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老師,因為未開票收入申報時,系統(tǒng)自動帶出的稅額與財務系統(tǒng)做分錄的金額有出入 ,相差0.05,這個怎么做呢

84784952| 提問時間:2024 07/09 14:42
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 當未開票收入申報時系統(tǒng)自動帶出的稅額與財務系統(tǒng)做分錄的金額存在0.05的差異時,可以參考以下做法: 首先確認差異是否確實存在且不是由于計算錯誤等原因導致的。如果確認是系統(tǒng)原因造成的微小差異,且差異金額較?。ㄈ?0.05),在實際操作中是被允許的。 在賬務處理上,可以根據具體情況進行適當調整。例如,若系統(tǒng)帶出的稅額比財務系統(tǒng)計算的少了0.05,可以做如下分錄進行微調: 借:主營業(yè)務收入 0.05(實際入賬時,在貸方用紅字表示) 貸:應交稅費 - 應交增值稅 0.05 反之,如果系統(tǒng)帶出的稅額比財務系統(tǒng)的多了0.05,則做相反分錄。
2024 07/09 14:44
84784952
2024 07/09 14:54
那需要等到年底的時候再做這個微調分錄嗎,還是在這個月結轉增值稅的時候調整呢
樸老師
2024 07/09 15:00
同學你好 可以這個月結轉的時候調整
84784952
2024 07/09 16:41
可以在結轉未交增值稅時直接調調整嗎
樸老師
2024 07/09 16:43
同學你好 這個可以的
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