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電子退庫(kù)到我銀行卡上，怎么做賬

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/09 14:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，電子退庫(kù)到我銀行卡上 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款??
2024 07/09 14:53
84785017
2024 07/09 14:59
鄒老師，我這個(gè)月因?yàn)榧t沖發(fā)票，導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)-6033，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我就沒(méi)有勾選了，然后實(shí)際抵扣額為-6033,那我交稅的時(shí)候減進(jìn)項(xiàng)稅不是就等于＋6033了？？
84785017
2024 07/09 15:01
我合計(jì)稅現(xiàn)在是23741.26，那實(shí)際交要加上6033嗎
鄒老師
2024 07/09 15:01
你好，這樣的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=—6033，代表期末留抵稅額的意思?
84785017
2024 07/09 15:06
那6033這期就不用管她，我直接應(yīng)納稅額就是
鄒老師
2024 07/09 15:08
你好，這里的6033是沖銷銷項(xiàng)稅額，沖減增值稅的應(yīng)納稅額才對(duì)?
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