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公積金的計(jì)提和支付的憑證怎么做?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/09 17:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
2024 07/09 17:48
84784964
2024 07/09 17:51
如果是以前年度沒(méi)交公積金 現(xiàn)在補(bǔ)提公積金 應(yīng)該怎么做呀?
宋生老師
2024 07/09 17:52
你好,借,以前年度損益調(diào)整,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分 貸,應(yīng)付職工薪酬,公積金。 然后交了借,應(yīng)付職工薪酬,公積金貸,銀行存款。
84784964
2024 07/09 17:52
借管理費(fèi)用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金嗎?
84784964
2024 07/09 17:53
還有補(bǔ)提了以前年度的社保 怎么做呀? ? ? 我們小規(guī)模企業(yè)?
宋生老師
2024 07/09 17:53
你好!以前年度的用以前年度損益調(diào)整
84784964
2024 07/10 11:18
我們小規(guī)模企業(yè)就沒(méi)有這個(gè)科目吧
宋生老師
2024 07/10 11:20
你好,《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,你進(jìn)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784964
2024 07/10 11:22
不是 以前都沒(méi)計(jì)提 這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系 以前都沒(méi)影響未分配利潤(rùn)吧?
宋生老師
2024 07/10 11:24
你好!你是之前沒(méi)有提,現(xiàn)在要補(bǔ)充提取 你提取了,那么以前年度的未分配利潤(rùn)就會(huì)減少。
84784964
2024 07/10 11:26
就是說(shuō) 今年提取2022 2023年的社保公積金, 就要把這個(gè)金額減少今年的未分配利潤(rùn)?
宋生老師
2024 07/10 11:27
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是減少去年和前年或者說(shuō)今年年初的未分配利潤(rùn)。
84784964
2024 07/10 11:33
補(bǔ)提社保做什么憑證?
84784964
2024 07/10 11:34
借 未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬?
宋生老師
2024 07/10 11:37
你好!是的,就是這樣了
84784964
2024 07/10 16:47
去年又沒(méi)有做這一筆社保 公積金,為什么要沖未分配利潤(rùn)呢?
宋生老師
2024 07/10 16:52
你好!你去年沒(méi)做,現(xiàn)在不是補(bǔ)嗎
84784964
2024 07/10 16:52
對(duì)呀 現(xiàn)在補(bǔ)交社保公積金
宋生老師
2024 07/10 16:57
你好!是啊。你補(bǔ)了,交了公積金,不是去年的管理費(fèi)用多了嗎,這樣不是未分配利潤(rùn)少了嗎
84784964
2024 07/10 16:59
直接做借管理費(fèi)用不行嗎?
宋生老師
2024 07/10 17:04
你好!不行。不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
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