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老師，我有筆分錄做錯了，現(xiàn)在要怎么調(diào)得回來，我之前計提了一筆應交稅費_增值稅_應交稅費，，我繳納的時候做成了應交稅費_增值稅_未交稅費了？現(xiàn)在科目余額表顯示在借方的金額
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2024 07/09 20:25
84784974 
2024 07/09 20:32
小規(guī)模，22年計提，23年支付，24年發(fā)現(xiàn)這個余額在科目余額表借方，要怎么更正
郭老師 
2024 07/09 20:34
你好，只有未交增值稅有余額嗎？如果是的話，你看下你確認收入用的是哪一個科目？還有你確認收入的時候是加稅分開的吧？
84784974
2024 07/09 20:44
我確認收入用的是主營業(yè)務收入
84784974
2024 07/09 20:46
我計提是那樣做的憑證，后面是繳納稅款做的
郭老師
2024 07/09 20:49
現(xiàn)在是未交稅金和已經(jīng)交稅金，有余額吧，如果是的話，
借應交稅費應交增值稅應交稅金，
貸應交稅費，應交增值稅未交稅金
84784974
2024 07/09 20:52
現(xiàn)在是這樣顯示，但這筆稅我是交完了的
郭老師
2024 07/09 20:56
你好，就這一個科目有余額嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出
貸這個科目
84784974
2024 07/09 21:01
這個數(shù)據(jù)是跨年了，這樣做分錄可以嗎？我已經(jīng)交清稅款了，只是當時做的時候選錯了三級科目
郭老師
2024 07/09 21:03
你好可以
可以的
金額不大的沒關系
84784974
2024 07/09 21:03
現(xiàn)在科目余額表是這樣顯示的
郭老師
2024 07/09 21:05
借應交稅費應交增值稅應交稅金，
貸應交稅費，應交增值稅未交稅金
2024-07-09 20:49:15
做了這個不行嗎
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