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問題已解決
請問老師，我們收到專票計入電費，后來給承租方分割20萬電費，并且收到20萬現(xiàn)金，這個時候怎么做分錄，再就是進(jìn)項怎么處理？
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你好，需要把分割的電費給對方開具發(fā)票的
開給你們的電費正常確認(rèn)費用和進(jìn)項
2024 07/10 09:39
84785036 
2024 07/10 09:40
我們只做了分割單，不準(zhǔn)備開發(fā)票，這樣分錄怎么做？
84785036
2024 07/10 09:44
我的意思是這20萬直接把電費沖紅，進(jìn)項我們都用，可以嗎？
高輝老師 
2024 07/10 09:46
收到發(fā)票
借：費用/成本等??
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項? ?全部稅費
貸：應(yīng)付賬款等
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借：管理費用/成本等? 負(fù)數(shù)? 其他公司承擔(dān)的
貸：應(yīng)付賬款等? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?對應(yīng)未承擔(dān)費用的稅費
84785036
2024 07/10 10:44
老師，我的意思是不開發(fā)票，把20萬都沖費用，進(jìn)項稅我們都用，不轉(zhuǎn)出，可以不？
高輝老師
2024 07/10 10:55
要對應(yīng)轉(zhuǎn)出的,畢竟有部分不是你們承擔(dān)的
現(xiàn)在實務(wù)中,進(jìn)項全部確認(rèn),不用分割單,直接給開發(fā)票, 事務(wù)所審計也是按照這樣審的
84785036
2024 07/10 12:14
是做煤炭貿(mào)易的，可以開電費發(fā)票嗎？
高輝老師
2024 07/10 12:31
可以開的，如果以后經(jīng)常開，需要增加個經(jīng)營范圍，物業(yè)服務(wù)的
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