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供應商業(yè)務員給我們推薦客戶，我們需要私下給這個業(yè)務員提成。業(yè)務員讓我們把提成對公打到他私人公司的公戶，然后給我們開了家具和空調的專票。 因為其實這款是提成，但我們收的是固定資產類發(fā)票，一套帳，應該怎么入賬好？
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這種情況的處理需要謹慎，因為業(yè)務實質與所取得的發(fā)票內容不符，存在一定的稅務風險。
但基于您目前的情況，如果要在一套賬中處理，可以考慮以下方式：
首先，按照發(fā)票內容入賬固定資產：
借：固定資產 - 家具/空調
應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
然后，將支付給業(yè)務員的提成作為一種費用處理，但需要有合理的解釋和憑證支持：
借：銷售費用 - 業(yè)務拓展費
貸：銀行存款
2024 07/11 09:53
84784968 
2024 07/11 10:25
但銀行流水只支付了固定資產那筆，不會再給業(yè)務拓展費。我們是電梯行業(yè)，其實這筆是供應商給我們的返利30，供應商不會給我們實質錢，他讓我們抵扣其他項目款30。然后這個返利30，其實是我們20和業(yè)務員分10的。我們項目抵扣了30，所以我們需要支付10現(xiàn)錢給業(yè)務員，業(yè)務員開了票給我們。那這個錢，能不能進被抵扣的項目成本里？
樸老師 
2024 07/11 10:35
同學你好
這個有發(fā)票可以的
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