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沒有，老師，其他里邊也沒有

你好，那你看一下你的應交稅費是不是余額還是在貸方？

明細賬余額在貸方負數(shù)

不要看明細賬，你看懂這兒

不要看明細賬，你去看總賬。

是的，老師，在貸方

你好，那就是沒有問題，人家在貸方的話就是正數(shù)。他這里看的是所有的余額。

老師，我做的是貸方余額是負數(shù)，是不是做錯了還是？

你好，那不對，貸方負數(shù)就表示借方。

是的，貸方負數(shù)表示借方，但資產(chǎn)負債表沒帶出來，這個怎么弄？

你好，科目余額表和你的資產(chǎn)負債表截圖我看一下。

謝謝老師，麻煩你幫我看下

你好，其他流動資產(chǎn)這一個是什么？

哦哦，是的，是應交稅費，你太厲害了，麻煩老師在幫我看下，我這個賬那一塊要調(diào)下，賬面更好看，還有這些占比是不是超出正常比例呢？

看下什么原因出現(xiàn)的借方負數(shù)，是有留底嗎？

是的，老師

留底的可以不用處理的。

以后繼續(xù)抵扣了它就行。

好的，老師，我的這個報表還有其他方面有問題嗎？

那現(xiàn)在留底的已經(jīng)這樣做了，就這樣做著，可以嗎？

你好，其他的沒有問題的，其他的人家也給你重分類了。