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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 小規(guī)模納稅人 季度開票普票十萬以內(nèi) 做賬的時(shí)候 沒有應(yīng)交稅費(fèi)部分了吧 都是收入
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你好，還是要先分出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后把這個(gè)科目余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2024 07/11 22:18
84785008 
2024 07/11 22:23
好的 再問一下老師 季度申報(bào)的時(shí)候 只開了7萬普票 ，申報(bào)的時(shí)候 是在免稅銷售額--小微企業(yè)免稅銷售額填寫么 第一次申報(bào) 不太確定
王曉曉老師 
2024 07/11 22:24
是的，就是9-10行填數(shù)據(jù)就好了
84785008
2024 07/11 22:24
好的 老師十分感謝 這里數(shù)據(jù)應(yīng)該是含稅的70000對吧
王曉曉老師
2024 07/11 22:27
不是，填不含稅金額的
84785008
2024 07/11 22:27
額 那我填寫錯(cuò)誤 那我就作廢重新申報(bào)了吧 要是不重新申報(bào)也可以嗎
王曉曉老師
2024 07/11 22:28
更正申報(bào)就可以了呢
84785008
2024 07/11 22:28
好的 謝謝
王曉曉老師
2024 07/11 22:29
不客氣的，工作順利
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