問(wèn)題已解決

老師好！問(wèn)下公司在辦理稅務(wù)注銷(xiāo)，企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要填，那固定資產(chǎn)沒(méi)有真正處置，那處置收入該怎么確定？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/13 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)需要按照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)填寫(xiě)的，需要正常做收入確認(rèn)收入繳納增值稅、
2024 07/13 10:53
84784971
2024 07/13 10:56
那市場(chǎng)價(jià)該怎么確定??？除了增值稅還需要交其他稅嗎？需要留啥資料？沒(méi)有真正處置
郭老師
2024 07/13 10:58
你好，市場(chǎng)價(jià)格最好是評(píng)估，或者是你看一下你們單位賬上的折舊剩余的，但是這種不準(zhǔn)確，你們或者是你自己評(píng)估一下能值多少錢(qián) 給你老板需要處置， 讓你老板拿錢(qián)來(lái) 增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。
84784971
2024 07/13 11:04
印花稅的話財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入交嗎？所得稅怎么交？
84784971
2024 07/13 11:04
具體分錄咋寫(xiě)？
郭老師
2024 07/13 11:04
如果是動(dòng)產(chǎn)的話，按照買(mǎi)賣(mài)合同，所得稅根據(jù)利潤(rùn)。
84784971
2024 07/13 11:05
哦，那還得有買(mǎi)賣(mài)合同?。?/div>
郭老師
2024 07/13 11:06
你沒(méi)有合同也需要繳納印花稅的，不是嗎？
84784971
2024 07/13 11:11
我這匯算清繳需要準(zhǔn)備啥資料?。?/div>
郭老師
2024 07/13 11:13
憑證 賬本 財(cái)務(wù)報(bào)表 清算表
郭老師
2024 07/13 11:14
你只需要把你的賬務(wù)處理做好清理
84784971
2024 07/13 12:05
那不是真正處置可以嗎？就是做賬這么做
郭老師
2024 07/13 12:07
可以的，就是這么做的，你不這么做，注銷(xiāo)不了
84784971
2024 07/13 12:19
好的，謝謝您
郭老師
2024 07/13 12:26
不用客氣，工作愉快。
84784971
2024 07/13 15:13
如果低于賬面價(jià)值出售需要交啥稅？
郭老師
2024 07/13 15:26
增值稅 附加稅 印花稅
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